Faktúra č. DFBV/0279/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0279/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 4 512,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0116/19
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0116/19 Oprava bleskozvodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TRIO CARP TEAM SLOVAKIA 48339253 4 512,00 € 04.10.2019 04.11.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť