Faktúra č. DFBV/0305/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0305/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Drobný materiál do DSS
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 20,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0138/19
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0138/19 Drobný materiál do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ENTO Železiarstvo 35798505 20,94 € 20.11.2019 26.11.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť