Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Sibírka

Sibírska 69, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4639

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/19 GPS monitoring 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 32,04 € 28.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 44,00 € 28.03.2019 11.04.2019 Faktúra
VO/0028/19 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 44,00 € 28.03.2019 02.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0064/19 Servis - sušička Miele Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Miele s.r.o. 35872161 121,20 € 27.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 3 173,81 € 27.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 101,35 € 27.03.2019 09.04.2019 Faktúra
VO/0027/19 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 101,35 € 26.03.2019 27.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0031/19 Montáž GPS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 225,61 € 26.03.2019 03.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0062/19 Seminár Vema Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 VEMA 31355374 60,00 € 25.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 660,50 € 21.03.2019 09.04.2019 Faktúra
VO/0023/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 660,50 € 21.03.2019 21.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0026/19 Seminár Vema Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 VEMA 31355374 60,00 € 21.03.2019 25.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0025/19 Servis - sušička Miele Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Miele s.r.o. 35872161 121,20 € 21.03.2019 27.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0029/19 Deratizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 120,00 € 20.03.2019 02.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0030/19 Dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 180,00 € 20.03.2019 02.04.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0060/19 Odvoz bioodpadu, 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 15.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 39,84 € 13.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Strava pre klientov, 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 429,46 € 12.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 27,13 € 12.03.2019 27.03.2019 Faktúra
VO/0024/19 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 27,13 € 12.03.2019 20.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka