Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/19 | Príslušenstvo k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 387,43 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 157,77 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 279,38 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0040/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 157,77 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0095/19 | Príslušenstvo Kärcher | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 93,72 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Odvoz bioodpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Predplatné - CO Revue 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 146,90 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | Vybavenie do DSS - stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 174,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Vodárne, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | Príslušenstvo k čističu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 93,72 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/19 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 146,90 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 73,20 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,36 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Strava pre klientov, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 670,02 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |