Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/19 | Elektrina, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | GPS monitoring 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Príslušenstvo k tlačiarni - optický valec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 387,43 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 200,50 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0049/19 | Oprava elektrických postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 65,00 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/19 | Metodický deň (teambuilding pre zamestnancov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 400,00 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/19 | SVI - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 262,20 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | ||
| DFBV/0105/19 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Telefón, internet, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,95 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 200,50 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0103/19 | Plyn 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Mesačná kontrola EPS, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Market 24 | 45865108 | 191,90 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Police do kuchyne (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 280,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 585,48 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0045/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MyMedia | 29015901 | 189,90 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | Vybavenie do DSS - plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Market 24 | 45865108 | 191,90 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/19 | Iskrová skúška strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 1 555,43 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/19 | Police - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 280,00 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |