Faktúra č. DFBV/0251/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0251/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 717,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0109/19
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0109/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 717,43 € 23.09.2019 30.09.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť