Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/26 | Elektricky polohovateľné postele s matracom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 6 894,97 € | 06.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | Svietidlá do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 43,99 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | Vzdelávanie - školenie Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 01.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0108/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MARET systém s.r.o. | 43876994 | 136,00 € | 01.10.2026 | 14.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| ZDF/0009/26 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 451,20 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 526,60 € | 29.09.2026 | 06.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0008/26 | Svietidlá do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 43,99 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | Webinár - Najčastejšie chyby pri individuálnom plánovaní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 40,00 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.09.2026 | 12.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0101/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 106,59 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 697,56 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/26 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 451,20 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 338,99 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0102/26 | Svietidlá do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 43,99 € | 21.09.2026 | 02.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0266/26 | Prenájom - dávkovače k umývačke riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,22 € | 21.09.2026 | 12.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | Hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 280,29 € | 18.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/26 | GPS monitoring 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 51,05 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 018,61 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/26 | Doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 21,40 € | 11.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra |