Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 015,59 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | Elektrina 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,52 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | Odvoz bioodpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | Kongres | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 44,00 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Laser-Garage s. r. o. | 54250005 | 23,65 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 330,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | DSS - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,88 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | SVI - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 62,11 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Tlač 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 106,20 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | Plyn 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | DSS - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,17 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0095/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 015,59 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,01 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0285/24 | Elektrina 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 504,11 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | Licencia - antivírus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 270,82 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA, a.s. | 36523496 | 269,64 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0092/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 11,40 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |