Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0407/25 | Odvoz bioodpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | Tlač 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 142,63 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | SVI - tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 175,37 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/25 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 372,00 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | Terapeutické pomôcky - nahrievacie vankúše | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 26,87 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/25 | Konferencia paliatívnej medicíny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MIROSLAV KELEMEN | 47720140 | 230,00 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | Prenájom kyslíkovej fľaše | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 69,05 € | 30.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | Strava klienti 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 386,65 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0401/25 | Réžia klienti 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 015,69 € | 22.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | Energetický certifikát | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 3 800,70 € | 19.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | K + L NET s.r.o. | 27886867 | 174,87 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/25 | Servisná prehliadka stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 295,20 € | 17.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0397/25 | Škoda Fabia - Servisná prehliadka s výmenou oleja | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE a.s. | 31397549 | 452,65 € | 17.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0395/25 | Polohovateľné postele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 045,16 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 16.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | GPS monitoring 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | Vodárne 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | Služby civilnej ochrany 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 15.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | Mesačná kontrola EPS, 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 10.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |