Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 548,83 € | 20.05.2026 | 29.05.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/26 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Levron s.r.o. | 27850790 | 580,50 € | 20.05.2026 | 29.05.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/26 | Výtvarný materiál - magnety | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 65,00 € | 20.05.2026 | 29.05.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0131/26 | GPS monitoring 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 26,80 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 14.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 559,92 € | 12.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | Elektrina 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 522,59 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | Strava klienti 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 603,49 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | Réžia klienti 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 080,70 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | Mesačná kontrola EPS, 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 0,25 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,76 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 196,69 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | DSS - telefón, internet 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,52 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | Servis akvária 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 85,67 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Vodárne 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 05.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 795,00 € | 05.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Odvoz bioodpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |