Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/24 Elektrina 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 459,20 € 07.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 Strava pre klientov 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 438,34 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0137/24 Réžia klienti 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 731,64 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0139/24 Odvoz bioodpadu 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0135/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 461,51 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0136/24 Telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 72,71 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0132/24 SVI - telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,88 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 DSS - telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,42 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0134/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 142,72 € 04.06.2024 11.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VO/0045/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 461,51 € 03.06.2024 18.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0044/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 142,72 € 03.06.2024 18.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0129/24 Tlač 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 108,20 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 Plyn 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 Servis akvária 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 66,60 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0127/24 Školenie - Deeskalácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 506,00 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0126/24 Výkon technika BOZP a PO, 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.05.2024 11.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/24 školenie - Deeskalácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 552,00 € 21.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 21.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 215,93 € 17.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 Strava pre klientov 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 434,36 € 14.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra