Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/25 | Čistenie kúpeľní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 285,00 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Servis v oblasti OOÚ / GDPR, 2025-2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 369,00 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Réžia klienti 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 153,83 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Strava pre klientov 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 847,76 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | GPS monitoring 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 12.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Služby civilnej ochrany 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 259,35 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0091/25 | Čistenie kúpeľní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 285,00 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0235/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | Mesačná kontrola EPS, 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Pohonné hmoty 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,24 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Pranie a žehlenie 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 807,60 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Vodárne 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Elektrina 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,72 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Servis akvária 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | SVI - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,31 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra |