Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOWA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL9482646603 | 532,66 € | 01.04.2026 | 10.04.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/26 | Licencia eKarta rodiny 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 1 080,00 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 121,97 € | 30.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | SVI - demontáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 246,00 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | Servis Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 204,50 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 222,90 € | 19.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 248,62 € | 19.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0029/26 | SVI - demontáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 246,00 € | 17.03.2026 | 31.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/26 | Servis akvária 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 66,99 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0027/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 248,62 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 741,73 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0065/26 | GPS monitoring 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Krtkovanie - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 143,00 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,58 € | 12.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 887,59 € | 10.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0024/26 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 204,50 € | 10.03.2026 | 25.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 887,59 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/26 | Vybavenie do DSS - tlačiareň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,58 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/26 | Réžia klienti 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 042,65 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra |