Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4851
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/26 | Servis akvária 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 66,99 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0027/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 248,62 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 741,73 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,58 € | 12.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 887,59 € | 10.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0024/26 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 204,50 € | 10.03.2026 | 25.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 887,59 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/26 | Vybavenie do DSS - tlačiareň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,58 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/26 | Réžia klienti 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 042,65 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Strava klienti 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 476,66 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Elektrina 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 535,33 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Služby civilnej ochrany 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Mesačná kontrola EPS, 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Vodárne 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | DSS - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,15 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | DSS - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,99 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | SVI - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,60 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Odvoz bioodpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | Tlač 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 174,34 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra |