Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/25 | skladaný toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 41,33 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /50 bal. skladaný toaletný papier 10 krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 895,44 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | Učebnice Matemetika 2 pz 15 ks ,šk.geog.atlas SVET 30ks, šk.geogr.atlas SR 30 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 660,00 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | skladací stojan na bicykle /2ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 236,16 € | 22.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 531,99 € | 18.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | učebnice Matematika pr.zošit 1,2,3, /270 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 620,00 € | 15.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | zásteny 5ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 130,75 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | dodávka a montáž požiarnych dverí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 14 800,74 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 891,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0017/25 | elektrina 01.9.2025- 30.09.2025 -záloha Senecká | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 653,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OFD/0016/25 | elektrina 01.9.2025- 30.09.2025 - Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 25,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | preplatok elektrina 01.08.25 - 31.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -369,38 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | výmena PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 12 029,82 € | 08.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 95,33 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0130/25 | nastavenie vykurovacieho systému , termostat DT 90 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 186,10 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0213/25 | montáž soklových líšt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KORATEX a.s. | 31332277 | 300,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | porez LDTD W960SM biela zástena 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LBK interiér s.r.o. | 48268739 | 146,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | korková nástenka 4 ks, kanc.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 158,65 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | HELinstal, spol. s r.o. | 35727284 | 267,53 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra |