Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/24 | Durable 480123/15ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 212,40 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0059/24 | regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 352,00 € | 13.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | rolety /4ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 112,07 € | 12.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0145/24 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 177,90 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | monitorovanie objektu 01.08.2024- 31.08.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 112,60 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0056/24 | kopírovací papier Q Connect A4/50bal.,kop.papier euroBASIC A4/50bal.,Kop.papier A3/10bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 616,44 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0055/24 | správa PC siete ,periférií, Office 365 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0054/24 | T0s-SSD Kingston 240GB,SATA3 /1ks T0s-SSD Kingston, 480GB,SATA3/1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 125,76 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 1 838,41 € | 02.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 02.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | Kovový regál Drumy 2500x1000x400/7 10ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CZEMAG a.s. | 25674862 | 1 750,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0141/24 | kontajner -biologicky rozlož.odpad- 10m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 243,88 € | 26.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | šatňové skrinky /8 ks +doprava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Metaltrend, Hanko | 46431225 | 1 456,80 € | 26.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0052/24 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 177,90 € | 19.07.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0051/24 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 1 838,41 € | 19.07.2024 | 23.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFSF/0010/24 | suroviny 2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 89,20 € | 18.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | prístup k online službe evidencie odpadov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 31,20 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | správa PC siete... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | znešk.odpadu -zmieš. obaly 20 m3 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 915,97 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |