Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/26 | pračka PHILCO PLDSI 127 ATG | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 258,03 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0002/26 | ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /49 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. - Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 350,00 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/0014/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 72,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 2 037,80 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 390,00 € | 22.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | pravidelná kontrola vysielacieho zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 75,12 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | oprava kotla Buderus G334, plynová armatúra , zap. horáčik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 894,07 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | toner Canon CRG-071H | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY s.r.o | 2021851084 | 68,27 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | komponenty k PC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 293,53 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0013/25 | zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti konc. porady dňa 16.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 1 395,20 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0162/25 | oprava kotla Buderus G334, plynová armatúra , zap. horáčik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Igor Ďurček | 12687138 | 894,07 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0163/25 | pravidelná kontrola vysielacieho zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 75,12 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0161/25 | toner Canon CRG-071H | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY s.r.o | 2021851084 | 68,27 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0319/25 | kancelárske potreby, potreby na upratovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lamitec,spol. s r.o. | 35710691 | 396,96 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | obedy - žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 3 339,60 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | ostatné náklady -zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 656,50 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/25 | suroviny2 zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Spojená škola | 56266774 | 121,20 € | 12.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0164/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 165,41 € | 12.12.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0316/25 | utierka rolka 113 MAXI, 19 cm,2vrstv. /20 bal. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jan Petrovics | 34250557 | 275,52 € | 11.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | prace technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4 Q. 2026 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 246,00 € | 11.12.2025 | 04.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |