Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 137,28 € | 10.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Telefón, internet 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,29 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Odvoz bioodpadu, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 576,94 € | 10.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Servis - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 445,76 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Pranie a žehlenie 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 424,49 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Náhradné diely k elektrickým posteliam - bočnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 261,22 € | 05.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Elektrina 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Vrátenie stravných lístkov pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -92,40 € | 05.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0058/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 576,94 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,20 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0139/20 | Plyn 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mesačná kontrola EPS, 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Guličkový bazén | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 500,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 328,87 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 328,87 € | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/20 | Servis - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 445,76 € | 03.06.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/20 | Guličkový bazén | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 500,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0138/20 | GPS monitoring 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,07 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |