Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/20 | SVI - telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,18 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | GPS monitoring 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 884,16 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 375,16 € | 10.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Servis akvária 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Pranie a žehlenie 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 612,30 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Elektrina 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 62,80 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0085/20 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 982,34 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0200/20 | Mesačná kontrola EPS, 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Plyn 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,18 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0084/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,18 € | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 62,80 € | 04.08.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 884,16 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0197/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 402,00 € | 31.07.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | SVI - sololit | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | New Design – interiéry s. r. o. | 51715732 | 50,00 € | 23.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 53,46 € | 23.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |