Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 464,30 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 27,60 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | SVI - material do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 212,54 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | zemný plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 231,82 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | BOZP, PO | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0075/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 464,30 € | 29.06.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 52,79 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 29,57 € | 23.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0067/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 52,79 € | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0173/21 | ovládač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | servisná prehliadka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 284,12 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0066/21 | SVI - Potreby do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 212,54 € | 16.06.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0170/21 | Medicínsky nábytok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 565,95 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 143,87 € | 14.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0065/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 284,12 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0168/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0064/21 | Dodanie a montáž hliníkových vchodových dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B.F.-stav, spol.s.r.o. | 34139711 | 2 404,93 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |