Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 399,95 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 515,40 € | 29.05.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0054/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,07 € | 29.05.2020 | 01.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0131/20 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | GPS monitoring 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | SVI - klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 996,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0053/20 | SVI - žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 399,95 € | 28.05.2020 | 12.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0130/20 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, servisné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 225,60 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 120,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Pracie kapsule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 28,66 € | 25.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | SVI - prezutie pneumatík, Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 48,55 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | SVI - prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 23,18 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Servisné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 225,60 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0124/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EW Distribution | 47402598 | 500,77 € | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 158,76 € | 20.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Erika Mušková - PRO Life | 50394002 | 422,50 € | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 201,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 41,76 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |