Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/21 | SVI - internet 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 19,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 296,89 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AVARE | 42182123 | 15,00 € | 07.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | SVI - telefón 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 51,11 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Vodárne 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Odvoz bioodpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Pranie a žehlenie 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 682,12 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Strava pre klientov 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 660,44 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 62,12 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Telefón, internet 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,90 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Pohonné hmoty 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,74 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Elektrina 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 19,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0154/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 670,80 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 117,96 € | 03.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Prenájom tlačiarní 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 137,18 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Plyn 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | GPS monitoring 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Mesačná kontrola EPS, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |