Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Erika Mušková - PRO Life | 50394002 | 422,50 € | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 201,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 41,76 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Ročné predplatné 2020 - CO revue | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 15.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0050/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 158,76 € | 15.05.2020 | 20.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/20 | Pracie kapsule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 28,66 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0117/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 205,99 € | 13.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,97 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0048/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EW Distribution | 47402598 | 500,77 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/20 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 201,00 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0116/20 | Pranie a žehlenie 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 367,44 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Vodárne 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Plyn 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Strava pre klientov 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 1 691,99 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 45,89 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | SVI - telefón 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,41 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 13,58 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Mesačná kontrola EPS, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Telefón, internet 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,61 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Odvoz bioodpadu, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |