Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/21 | Drobný tovar do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 52,90 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | Drobný tovar do CSS a SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 52,90 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/21 | Liekový systém | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Bc. Marcel Tóth - MSDL | 53537874 | 450,00 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Materiál do ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 248,84 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | SVI - digitalizácia záznamov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tiberios s.r.o. | 51711028 | 51,00 € | 22.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0031/21 | Liekový systém | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Bc. Marcel Tóth - MSDL | 53537874 | 450,00 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0074/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 615,38 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 44,83 € | 18.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 52,06 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 281,12 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Drobný tovar do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Editas s.r.o. | 50581163 | 35,13 € | 17.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 52,06 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/21 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/21 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Editas s.r.o. | 50581163 | 35,13 € | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 44,83 € | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/21 | Materiál do ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 248,84 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/21 | SVI - digitalizácia materiálov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tiberios s.r.o. | 51711028 | 51,00 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/21 | Aktualizačný poplatok MediCom, r. 2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Pranie a žehlenie 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 580,81 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 15,22 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |