Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 370,76 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0035/20 | Strava pre klientov 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 596,25 € | 14.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Aktualizačný poplatok MediCom, 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Vodárne 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 110,99 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | SVI - telefón 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,81 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Odvoz bioodpadu, 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Telefón, internet 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,16 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 129,40 € | 06.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Elektrina 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Mesačná kontrola EPS, 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Pranie a žehlenie 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 368,92 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 18,82 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Canisterapia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Servis akvária 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 77,77 € | 03.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 197,57 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | SVI - vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |