Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/20 | OOPP - tričká | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 427,50 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0074/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 146,00 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 80,77 € | 08.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | OOPP - tričká | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 427,50 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0072/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 84,72 € | 08.07.2020 | 09.07.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0176/20 | SVI - telefón 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,59 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Telefón, internet 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,47 € | 07.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 127,20 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Plyn 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Elektrina 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0071/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 80,77 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/20 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 465,00 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Pranie a žehlenie 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 620,54 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0070/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 127,20 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0167/20 | SVI - vyúčtovanie prenájmu priestorov, r. 2019 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 512,05 € | 29.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 373,25 € | 29.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Náhradné diely - Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 105,60 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |