Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | SVI - online školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 20,00 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0062/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 62,12 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 670,80 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/21 | Ovládač na stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0145/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 288,05 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0059/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 273,60 € | 27.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0144/21 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 44,28 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0058/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 288,05 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0143/21 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 145,20 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Vybavenie do DSS a SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 299,20 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 107,00 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 107,00 € | 20.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0140/21 | SVI - servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 30,00 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 51,20 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0056/21 | SVI - servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 30,00 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/21 | Vybavenie do DSS a SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 299,20 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/21 | Vybavenie do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 44,28 € | 19.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0137/21 | Pracovné oblečenie - vesty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 1 040,00 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra |