Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/20 | Canisterapia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 40,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Pranie a žehlenie 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 321,69 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Plyn 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 117,93 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0031/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 57,70 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0074/20 | SVI - licencia eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 117,93 € | 31.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/20 | Drobný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 65,90 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 197,64 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/20 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 228,42 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 10,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0026/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 10,00 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0072/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 23.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Kyslíková fľaša | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 37,38 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 91,40 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 91,40 € | 19.03.2020 | 20.03.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/20 | utierky X2 5R | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 133,49 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | štetce, vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,48 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Vodárne 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |