Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/21 | Vodárne 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | SVI - internet 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Strava pre klientov 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 204,56 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 233,71 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Odvoz bioodpadu, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | SVI - telefón 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,50 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Ochranné pomôcky - Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 343,00 € | 05.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Telefón, internet 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,90 € | 05.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | GPS monitoring 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,62 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Pohonné hmoty 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 202,44 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 352,19 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Elektrina 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,62 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/21 | Ochranné pomôcky - respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 343,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 352,19 € | 03.03.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0056/21 | Mesačná kontrola EPS, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Plyn 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra |