Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/21 | Strava pre klientov 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 212,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 480,67 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0089/21 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0257/21 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 300,69 € | 14.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | SVI - internet 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 47,70 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,38 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0088/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 47,70 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0252/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Odvoz bioodpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Núdzové svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 129,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Pranie a žehlenie 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 516,79 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 408,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | GPS monitoring 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Elektrina 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | SVI - telefón 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,88 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | SVI - klimatizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 1 300,80 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Vodárne 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |