Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 72,25 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 115,24 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0072/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 72,25 € | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 115,24 € | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/21 | Tepovanie kobercov, áut, čistenie dlažby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 710,00 € | 14.07.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/21 | Dodanie a montáž vchodových dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B.F.-stav, spol.s.r.o. | 34139711 | 2 404,93 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 595,32 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0069/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 595,32 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0196/21 | SVI - internet 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 12.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 12.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | Bezpečnostno - technická kontrola, motomed Thera Vital | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 12.07.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0190/21 | Strava pre klientov - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 629,70 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | liečivá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 228,94 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Odvoz bioodpadu - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Elektrina - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Pranie a žehlenie 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 559,14 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vodné, stočné, zrážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telefón 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,46 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |