Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/20 | Strava pre klientov - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 269,22 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | Telefón - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,62 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | SVI - internet - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | SVI - telefón 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,16 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | Pranie a žehlenie 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 303,61 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | Odvoz bioodpadu - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 38,88 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | Stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 150,00 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | Vrátenie - stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -88,20 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | Elektrina - vyúčtovanie r. 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 1 292,54 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | Canisterapia 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 21.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 244,99 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0133/20 | Hygienický materiál - dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 232,51 € | 16.12.2020 | 08.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0345/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 129,60 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | Výkon technika BOZP a PO - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Strava pre klientov 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 000,00 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | SVI - internet 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | Pranie a žehlenie 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 263,79 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Vitamíny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 700,00 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0132/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 244,99 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0340/20 | Vodárne 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |