Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/21 | Pohonné hmoty 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,16 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Elektrina 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0012/21 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 134,34 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0024/21 | Plyn 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | GPS monitoring 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Mesačná kontrola EPS, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0011/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/21 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 340,85 € | 25.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 187,81 € | 21.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Oprava umývačky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 163,80 € | 21.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Vodárne 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 93,12 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 131,40 € | 20.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 112,53 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 112,53 € | 18.01.2021 | 20.01.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |