Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/21 | SVI - internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Klimatizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 3 601,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0130/21 | Tovar - potraviny na kapustnicu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 80,63 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0129/21 | Tovar do SVI | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 183,07 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0356/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0132/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 129,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0352/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Strava pre klientov 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 506,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Mesačná kontrola EPS 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Elektrina 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 643,01 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0128/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0004/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Pohonné hmoty 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,73 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | Vodárne 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Telefón, internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,21 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | SVI - telefón 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,04 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 12,07 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Pranie a žehlenie, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 655,72 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Deratizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |