Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | SVI - Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | SVI - Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 100,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Oprava a rekonštrukcia omietok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ivan Horváth | 46253700 | 3 770,00 € | 18.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Strava pre klientov 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 804,68 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 227,20 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 227,20 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/22 | SVI - Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 14.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/22 | Servis akvária | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 14.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,14 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 192,00 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 183,58 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,14 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 183,58 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0190/22 | Oprava a rekonštrukcia omietok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ivan Horváth | 46253700 | 4 260,00 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Splátka za router | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |