Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/21 | SVI - internet 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 11.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | SVI - telefón 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,18 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Odvoz bioodpadu, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | Medicínsky nábytok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 1 131,90 € | 07.05.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0126/21 | Vodárne 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Prenájom tlačiarní 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 125,98 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Elektrina 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Pranie a žehlenie 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 784,97 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Plyn 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 63,60 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Pohonné hmoty 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,84 € | 05.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Telefón, internet 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,73 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | GPS monitoring 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Mesačná kontrola EPS, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 63,60 € | 04.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 104,40 € | 04.05.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0117/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 481,46 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Zdravotnícky materiál - jednorazový návštevnícky plášť | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BASTAG OOPP, s.r.o | 44736835 | 102,00 € | 30.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |