Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,62 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Pohonné hmoty 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 202,44 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 352,19 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Elektrina 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,62 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/21 | Ochranné pomôcky - respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 343,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 352,19 € | 03.03.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0056/21 | Mesačná kontrola EPS, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Plyn 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 233,71 € | 26.02.2021 | 10.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,64 € | 25.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Fuser Konica Minolta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 346,80 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,63 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0044/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 839,16 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |