Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/20 | Kontrola vozidla pred STK | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 33,87 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | Telefón 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,79 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Odvoz bioodpadu, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 62,64 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | Mesačná kontrola EPS, 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,36 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | Pranie a žehlenie 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 415,36 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Dodanie a montáž fitness parku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 364,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0129/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,36 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0130/20 | Kontrola vozidla pred STK | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 33,87 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0330/20 | GPS monitoring 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 27,07 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 129,82 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | Plyn 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | Canisterapia 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | Zdravotnícky materiál - nádoby na odpad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0127/20 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 27,07 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0128/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,00 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0325/20 | Stravné poukážky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 376,80 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 161,00 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra |