Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,38 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0088/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 47,70 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0252/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Odvoz bioodpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Núdzové svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 129,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Pranie a žehlenie 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 516,79 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 408,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | GPS monitoring 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Elektrina 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | SVI - telefón 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,88 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | SVI - klimatizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 1 300,80 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Vodárne 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Telefón, internet 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,43 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Mesačná kontrola EPS, 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Pohonné hmoty 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 139,89 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Prenájom tlačiarní 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 102,74 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Plyn 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0086/21 | Núdzové svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 129,80 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/21 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 300,69 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |