Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Fuser Konica Minolta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 346,80 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/21 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 134,34 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 734,23 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Vodárne 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Strava pre klientov 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 144,89 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | SVI - internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 734,23 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0032/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,96 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Odvoz bioodpadu, 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 09.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Telefón, internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FINAL - CD | 31432484 | 271,13 € | 08.02.2021 | 12.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0029/21 | Pranie a žehlenie 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 399,86 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | SVI - telefón 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,94 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |