Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/21 | GPS monitoring 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Elektrina 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | SVI - telefón 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,88 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | SVI - klimatizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 1 300,80 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Vodárne 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Telefón, internet 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,43 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Mesačná kontrola EPS, 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Pohonné hmoty 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 139,89 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Prenájom tlačiarní 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 102,74 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Plyn 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0086/21 | Núdzové svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 129,80 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/21 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 300,69 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0237/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 121,99 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | Tepovanie kobercov a áut, čistenie dlažby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 710,00 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 68,11 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0084/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 68,11 € | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0085/21 | SVI - klimatizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 1 300,80 € | 23.08.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0233/21 | Revízia elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 1 437,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Vypracovanie GDPR dokumentácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 600,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |