Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Pohonné hmoty 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 195,12 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 250,55 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 477,10 € | 07.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0082/21 | Vodárne 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | SVI - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 101,27 € | 06.04.2021 | 09.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 165,37 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0081/21 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,40 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Školenie - Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Drobný tovar do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 52,90 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | Drobný tovar do CSS a SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 52,90 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/21 | Liekový systém | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Bc. Marcel Tóth - MSDL | 53537874 | 450,00 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Materiál do ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 248,84 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | SVI - digitalizácia záznamov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tiberios s.r.o. | 51711028 | 51,00 € | 22.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0031/21 | Liekový systém | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Bc. Marcel Tóth - MSDL | 53537874 | 450,00 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0074/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 615,38 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 44,83 € | 18.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 52,06 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 281,12 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |