Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0102/21 | SVI - tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANILL, a.s. | 36540871 | 23,34 € | 30.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0270/21 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0099/21 | SVI - Žalúzie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 427,20 € | 29.09.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0268/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 372,36 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 225,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0097/21 | Rebrík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 121,68 € | 28.09.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/21 | Stropná zdvižná hlavica Human care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 3 090,00 € | 28.09.2021 | 22.11.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0267/21 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Pneumatiky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 175,88 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0094/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 372,36 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 225,88 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/21 | Ubytovanie a strava - Častá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 704,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | SVI - canisterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 50,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0091/21 | Pneumatiky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 175,88 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/21 | Drobný tovar do DSS - objednávka 445861975 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 96,41 € | 20.09.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/21 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |