Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 141,60 € | 31.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 181,03 € | 28.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | SVI - dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 89,86 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0090/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,86 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/20 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 405,65 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0217/20 | Vrecia do bezzápachových košov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 380,00 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Canisterapia 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 260,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0088/20 | Vrecia do bezzápachových košov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 380,00 € | 19.08.2020 | 25.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/20 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 322,99 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 70,56 € | 18.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 148,75 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | SVI - dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 26,52 € | 17.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Vodárne 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0086/20 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 148,75 € | 11.08.2020 | 18.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/20 | SVI - dávkovač dezinfekcie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 116,38 € | 11.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0206/20 | Strava pre klientov 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 597,69 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | SVI - internet 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | SVI - telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,18 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | GPS monitoring 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 884,16 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra |