Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/21 | Odvoz bioodpadu - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Elektrina - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Pranie a žehlenie 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 559,14 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vodné, stočné, zrážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telefón 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,46 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | SVI - telefón 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,63 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,25 € | 06.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | prenájom, cena tlače | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 115,73 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Odvoz bioodpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 351,31 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 464,30 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 27,60 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | SVI - material do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 212,54 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | zemný plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 231,82 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | BOZP, PO | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0075/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 464,30 € | 29.06.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 52,79 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 29,57 € | 23.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |