Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/22 | Odvoz bioodpadu, 11/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Strava pre klientov 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 255,62 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 195,31 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Zdravotnícky materiál - návštevnícke sety | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 720,00 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 75,06 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Odvoz bioodpadu, 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | SVI - internet 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 93,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,36 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 470,18 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Zdravotnícke vybavenie - teplomery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 151,80 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Elektrina 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 604,70 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0017/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 40,86 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 75,06 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 195,31 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0032/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 40,86 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Vodárne 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |