Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/22 | Vodárne 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Pranie a žehlenie 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 068,99 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Tričká - Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 187,50 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 98,88 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Telefón, internet 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,41 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 461,38 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 807,49 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/22 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 807,49 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0088/22 | Pohonné hmoty 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,29 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 461,38 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 98,88 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/22 | Plyn 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | SVI - telefón 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,77 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | Tričká - Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 187,50 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/22 | Materiál - návštevnícke čiapky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 37,52 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/22 | Materiál - návštevnícke čiapky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 37,52 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Tlač 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 127,20 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |