Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/21 | Ubytovanie a strava - Častá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 704,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | SVI - canisterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 50,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0091/21 | Pneumatiky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 175,88 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/21 | Drobný tovar do DSS - objednávka 445861975 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 96,41 € | 20.09.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/21 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Strava pre klientov 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 212,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 480,67 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0089/21 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0257/21 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 300,69 € | 14.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | SVI - internet 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 47,70 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,38 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0088/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 47,70 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0252/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Odvoz bioodpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Núdzové svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 129,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |