Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0082/22 | Servis akvária | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 14.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,14 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 192,00 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 183,58 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,14 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 183,58 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0190/22 | Oprava a rekonštrukcia omietok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ivan Horváth | 46253700 | 4 260,00 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Splátka za router | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0078/22 | Oprava a rekonštrukcia omietok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ivan Horváth | 46253700 | 8 030,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0187/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Elektrina 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 493,55 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | GPS monitoring 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Odvoz bioodpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Odvoz bioodpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | SVI - telefón 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 130,64 € | 06.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Pranie a žehlenie 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 123,22 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Pohonné hmoty 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 458,92 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Vodárne 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |