Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0103/21 | Kontrola detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0277/21 | SVI - ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Pranie a žehlenie 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 456,95 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | SVI - telefón 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,81 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | GPS monitoring 10/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 600,75 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0100/21 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bebee s.r.o. | 51849976 | 137,66 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/21 | SVI - Ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0102/21 | SVI - tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANILL, a.s. | 36540871 | 23,34 € | 30.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0270/21 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0099/21 | SVI - Žalúzie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 427,20 € | 29.09.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0268/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 372,36 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 225,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0097/21 | Rebrík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 121,68 € | 28.09.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/21 | Stropná zdvižná hlavica Human care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 3 090,00 € | 28.09.2021 | 22.11.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0267/21 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Pneumatiky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 175,88 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |