Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/22 | Pohonné hmoty 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 194,06 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Elektrina 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 524,21 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Vodárne 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Telefón, internet 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,14 € | 04.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | SVI - telefón 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,87 € | 04.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Pranie a žehlenie 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 735,58 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Tlač 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 163,92 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | GPS monitoring 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 065,66 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | SVI - zverejnenie pracovnej ponuky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0048/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 129,79 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 129,79 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,36 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0022/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,36 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0046/22 | Mesačná kontrola EPS 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 356,45 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |