Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0128/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0004/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Pohonné hmoty 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,73 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | Vodárne 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Telefón, internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,21 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | SVI - telefón 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,04 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 12,07 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Pranie a žehlenie, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 655,72 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Deratizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 51,87 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 81,66 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | GPS monitoring 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0126/21 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 97,59 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0127/21 | Tovar | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 6,69 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0339/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 91,26 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | Plyn 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,05 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |