Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0138/21 | Tovar | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 780,00 € | 20.12.2021 | 31.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0361/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 848,40 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Servis - Škoda Fabia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 332,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0133/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 848,40 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0131/21 | Servis - Škoda Fabia BL522NO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 332,17 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0135/21 | Vitamíny | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 720,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0136/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0357/21 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 97,60 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 6,70 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | SVI - internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Klimatizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 3 601,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0130/21 | Tovar - potraviny na kapustnicu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 80,63 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0129/21 | Tovar do SVI | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 183,07 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0356/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0132/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 129,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0352/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Strava pre klientov 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 506,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Mesačná kontrola EPS 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Elektrina 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 643,01 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |