Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0098/22 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 45,00 € | 16.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/22 | Plavba, Twin City Liner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 704,00 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | Plavba, Twin City Liner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 704,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0247/22 | Mesačná kontrola EPS, 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Pranie a žehlenie 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 786,29 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Pohonné hmoty 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 138,77 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Plyn 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Elektrina 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 465,36 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Vodárne 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | GPS monitoring 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 489,12 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,63 € | 06.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Telefón, internet 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,42 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | SVI - telefón 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,80 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0095/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 820,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 489,12 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0234/22 | Tlač 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 96,06 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |