Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/22 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 410,00 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 296,95 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Odvoz bioodpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 11.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Výmena dverí na skriniach | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | brill.sk s.r.o. | 52762378 | 4 926,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Strava pre klientov 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 501,90 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Mesačná kontrola EPS, 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0090/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 60,11 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Vodárne 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Elektrina 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 514,60 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Telefón, internet 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,08 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 83,15 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0086/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 83,15 € | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Pohonné hmoty 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 178,34 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |