Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/22 | Pohonné hmoty 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,29 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 461,38 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 455,44 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 98,88 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/22 | Plyn 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | SVI - telefón 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,77 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | Tričká - Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 187,50 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/22 | Materiál - návštevnícke čiapky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 37,52 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/22 | Materiál - návštevnícke čiapky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 37,52 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Tlač 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 127,20 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 660,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0040/22 | Hlavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 33,82 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/22 | USB kľúče obj. 457896174 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 148,00 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/22 | Akumulátor - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wind Trade, s. r. o. | 31417973 | 68,80 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Reklamné tabule | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 96,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | Batéria | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wind Trade, s. r. o. | 31417973 | 68,80 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/22 | Tovar do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 660,00 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0079/22 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | 36389862 | 299,46 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |