Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0118/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,98 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/22 | Servis markízy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 916,32 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/22 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 779,74 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Lenka Borošová | Objednávka | ||||
| DFBV/0275/22 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 779,74 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Telefón, internet 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,32 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | GPS monitoring 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 248,48 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Monivan s. r. o. | 53191064 | 3 332,08 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Webhosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Servis akvária 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Servis kotla Buderus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 136,80 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Tlač 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 134,12 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0113/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 860,40 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/22 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 979,20 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/22 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0115/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,20 € | 30.09.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0111/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 166,00 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/22 | Materiál do keramickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 292,80 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0265/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |