Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 11,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Servis markízy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 916,32 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Elektrina 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 461,95 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0121/22 | SVI školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 624,00 € | 10.10.2022 | 23.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0285/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 166,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Vodárne 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Plyn 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Pranie a žehlenie 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 114,97 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,26 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,35 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | Materiál do keramickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 292,80 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Strava pre klientov 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 651,14 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | SVI - telefón 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 92,67 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 979,20 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 860,40 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0117/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 360,07 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |