Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 101,34 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Telefón, internet 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,14 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | GPS monitoring 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | SVI - telefón 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,65 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | SVI - licencia eKarta Rodiny, 2022/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Pranie a žehlenie 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 804,55 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Pohonné hmoty 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 231,54 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Tlač 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 122,14 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Plyn 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Dávkovače na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 241,68 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Vybavenie do DSS - vertikutátor | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 168,40 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Vrátenie preplatku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -6,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 29.04.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0116/22 | Rohovníky na sieťky na okná | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 51,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0061/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/22 | Dávkovače na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 241,68 € | 28.04.2022 | 17.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |