Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 793,28 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Pranie a žehlenie 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 938,86 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Telefón, internet 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,28 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | GPS monitoring 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,20 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | DSS - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,92 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 388,60 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Servis elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 835,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0133/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0309/22 | Servis akvária 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | Tlač 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 113,06 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 27,50 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 775,44 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 140,95 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 360,07 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 164,81 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0131/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 140,95 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |