Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0132/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 2 604,48 € | 26.10.2022 | 06.12.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0128/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 164,81 € | 25.10.2022 | 26.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0129/22 | Servisná prehliadka stropných zdvihákov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,00 € | 25.10.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0130/22 | Servis elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 835,00 € | 25.10.2022 | 08.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0302/22 | Štvrťročná kontrola EPS 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 254,25 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 62,95 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 147,94 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMDEX, s.r.o. | 35804190 | 89,00 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0127/22 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 147,94 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0126/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 254,25 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0296/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0123/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMDEX, s.r.o. | 35804190 | 89,00 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0125/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0297/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Odvoz bioodpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0122/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 90,45 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0294/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,98 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |