Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/21 | Vybavenie do CSS - Toaletné kreslo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 114,00 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/21 | Strava pre klientov 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 526,63 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 165,37 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,80 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | SVI - internet 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | SVI - licencia eKarta Rodiny 2021/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Odvoz bioodpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | SVI - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 101,27 € | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Pranie a žehlenie 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 673,21 € | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | GPS monitoring 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 250,55 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Plyn 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Elektrina 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Telefón, internet 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,79 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Servis EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 225,46 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | SVI - telefón 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,97 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Pohonné hmoty 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 195,12 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 250,55 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |