Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0306/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 944,92 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 205,63 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 494,21 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 925,99 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 322,03 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 206,14 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | oprava a montáž žalúzií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 5 000,00 € | 31.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -253,72 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -302,57 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -325,99 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -276,19 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | nájom - gymnastická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Eurodrogeria | 51756277 | 257,03 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0073/23 | pneuservisné práce + nákup pneumatík na Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 753,00 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0326/23 | nájom - gymnastická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 29.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 7 689,00 € | 29.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | pneuservisné práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 123,60 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 479,80 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |