Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/24 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 20.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 196,20 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | revízia kamerového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 138,00 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 196,20 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 496,62 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0056/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 239,32 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 097,04 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 307,42 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | kontrola komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | šatníkové lavičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 932,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0010/24 | maliarske a podlahárske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 7 650,31 € | 15.02.2024 | 21.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0009/24 | prenájom ŠH na talentové skúšky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 872,00 € | 14.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0056/24 | reproduktory, káble, projektor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 937,15 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 970,00 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | odvoz odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 322,80 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 341,42 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 450,00 € | 13.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 903,09 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 771,49 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |