Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 218,34 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 78,96 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0090/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 248,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0232/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 441,08 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 754,03 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 257,39 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 300,00 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 300,00 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEDISHOP Slovakia | 36748269 | 132,63 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | prenájom tréningovej haly pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 635,25 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,98 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 145,03 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 104,72 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 500,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 144,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 23,80 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 688,30 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 556,57 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |