Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0252/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 78,57 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 797,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 025,89 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 310,16 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 895,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 901,95 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 909,86 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP systému pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 600,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 22,46 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 55,39 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 350,00 € | 29.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 238,54 € | 28.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 200,00 € | 28.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 2 616,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | oprava vozidla W zelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 202,78 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | oprava vozidla M šedý | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 576,76 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |