Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0218/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 387,35 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 228,96 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | odvoz smetí na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 318,05 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | prenájom priestoru na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 28.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 28.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 324,10 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 5 078,00 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 164,56 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 48,42 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0084/24 | prenájom, výroba, montáž reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 600,00 € | 27.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0212/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 871,11 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | organizačné zabezpečenie na Župnom športovom dni stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská basketbalová asociácia | 17315166 | 1 200,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | čistenie kanalizácie - lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 136,80 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0214/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 92,16 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | Seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 96,00 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | vypracovanie smernice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bezpex, s.r.o | 55623867 | 99,00 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 149,31 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |