Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/23 | maliarske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Lengyel | 11697911 | 19 582,94 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0241/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,36 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 333,74 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 354,74 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | prenájom priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 517,73 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 882,93 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | opravy PC a kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 653,60 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 44,82 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0055/23 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 518,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0053/23 | organizačné zabezpečenie basketbalu 3x3 na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská basketbalová asociácia | 17315166 | 830,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0054/23 | organizačné zabezpečenie florbalu na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 250,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 774,21 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 388,80 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | dovoz, obsluha a odvoz zberných nádob na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 198,78 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0052/23 | služby moderátora na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0222/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 515,76 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 576,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | medaily na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 090,80 € | 31.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |