Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 98,96 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0047/24 | nákup šatníkových skriniek | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 22 680,00 € | 25.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0175/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 940,95 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 591,96 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 329,46 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 104,88 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 974,78 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 354,03 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0048/24 | nákup učebníc pre AJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 591,96 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0211/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 1 189,80 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | prenájom šport.objektu - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 566,50 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | prenájom šport.objektu - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | notebook - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 874,16 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0045/24 | nákup konvektomatu s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 22 568,40 € | 20.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0169/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 196,08 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 483,18 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | vybavenie lekárničky pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IN Sport s.r.o | 35979101 | 105,83 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 813,70 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |