Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 69,60 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMPAVA | 36293296 | 1 455,40 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0092/23 | športové ruksaky pre žiakov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 580,73 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0091/23 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 1 749,78 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0375/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 389,35 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | nájom -športová hala DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 8,91 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0090/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORTOSHOP.SK | 31715486 | 134,46 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0372/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 517,28 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 549,32 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | náhradný materiál + opravy NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,47 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | H.S.H Sport | 61853062 | 1 644,25 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 389,35 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0085/23 | nákup športového materiálu pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 549,32 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0086/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 517,28 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0087/23 | športový materiál pre DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMPAVA | 36293296 | 1 694,00 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0088/23 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 947,16 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0339/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 757,12 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 121,64 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |