Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/23 | zneškodnenie odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 277,20 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Mesačný poplatok - SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 170,94 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 82,08 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | diaľkové ovládače na bránu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 324,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 262,19 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 58,12 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 448,20 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 612,18 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | notebooky, klávesnice, myši, káble | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 561,91 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | nabíjač a držiak k čistiacemu stroju | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 1 383,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 348,78 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 398,94 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | vymaľovanie schodiska a chodby v budove | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NI construct, s.r.o | 46618406 | 4 110,17 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0195/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 461,48 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 041,67 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |