Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0347/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 895,51 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 838,70 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 811,43 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 776,28 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 80,28 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 104,16 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0095/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LERKO SPORT | 26460807 | 94,29 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0386/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 100,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 10 407,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 947,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | IT materiál, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 873,35 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0093/23 | športový materiál pre ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 645,70 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0094/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 275,82 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0381/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,60 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 1 749,78 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORTOSHOP.SK | 31715486 | 134,46 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |