Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/24 | vonkajšia skrinka na potraviny - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | D.D.INOX | 35906499 | 1 200,00 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0029/24 | trofeje na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 240,15 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0129/24 | prenájom priestorov pre DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 18.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | komoda, knižnica - fizioterap.miestnosť | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 310,20 € | 18.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 661,68 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 112,92 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | pračka + sušiak | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NAY Elektrodom | 35739487 | 380,88 € | 16.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 958,83 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 494,93 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 607,26 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0028/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 775,00 € | 15.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0123/24 | vysokotlakové čistenie kanalizácie+šachty | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 557,60 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 934,33 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 236,11 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 726,96 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 369,60 € | 12.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seminaria | 26426218 | 95,20 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra |