Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0292/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 503,73 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 656,93 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 429,52 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 661,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 20,70 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | servis notebookov, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 925,90 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 478,75 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | prenájom športového zariadenia - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 363,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | prenájom haly HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 544,50 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | senzorové + Led žiarovky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 43,37 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | kalendáre pre zamestnancov na nový rok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 149,82 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0070/23 | Medaily na akciu Bratislavská cena za šport | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 853,20 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0071/23 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 478,75 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0279/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 171,72 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 730,91 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 802,99 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 468,06 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 831,67 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 599,40 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |