Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 142,27 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 878,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,70 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 136,67 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 83,17 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | materiál IT, ovládač k projektoru, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 755,78 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | čistiaci stroj na podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 1 668,00 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | čistiaci stroj na podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 1 668,00 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0179/23 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 149,14 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | organizačné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 100,00 € | 24.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 787,44 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 53,76 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 194,24 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 028,46 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 423,80 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 251,17 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |